宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院2022年部门预算

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2022-02-16

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院

2022年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市利通区人民检察院2022年部门预算—单位概况

　一、主要职能

吴忠市利通区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受吴忠市人民检察院的领导，对利通区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

(二)依法向利通区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)依照法律规定对由利通区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)负责应由利通区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(五)负责应由利通区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六)负责应由利通区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(七)负责受理向利通区人民检察院的控告申诉。

(八)负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

(九)按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

(十)规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区人民检察院部门预算包括：吴忠市利通区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。单位现有编制人数62人，其中：行政编制人数57人，工勤编制人数5人。

根据检察院职责和实际工作需要，吴忠市利通区人民检察院设立第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

吴忠市利通区人民检察院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1632.95	（四）公共安全支出	1494.61	1494.61
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	136.67	136.67
本年收入小计	1632.95	（十）卫生健康支出	67.94	67.94
		（二十一）住房保障支出	108.73	108.73
		本年支出小计	1807.95	1807.95
二、上年结转结余	175.00	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	175.00	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1807.95	支出总计	1807.95	1807.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数 (决算数）	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
045	利通区人民检察院	1928.16	1807.95	1253.95	554.00	-120.21	-6.23%
045001	利通区人民检察院本级	1928.16	1807.95	1253.95	554.00	-120.21	-6.23%
204	公共安全支出	1614.87	1494.61	940.61	554.00	-120.26	-7.45%
20404	检察	1614.87	1494.61	940.61	554.00	-120.26	-7.45%
2040401	行政运行	1113.57	940.61	940.61		-172.96	-15.53
2040402	一般行政行政管理事务	501.30	554.00		554.00	52.7	10.51%
208	社会保障和就业支出	143.01	136.67	136.67		-6.34	-4.43%
20805	行政事业单位离退休	143.01	136.67	136.67		-6.34	-4.43%
2080501	行政单位离退休	32.01	23.22	23.22		-8.79	-27.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	75.63	75.63		6.85	9.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	37.82	37.82		-4.40	10.42%
210	卫生健康支出	63.84	67.94	67.94		4.10	6.42%
21011	行政事业单位医疗	63.84	67.94	67.94		4.10	6.42%
2101101	行政单位医疗	38.07	41.60	41.60		3.53	9.27%
2101103	公务员医疗补助	21.85	26.34	26.34		4.49	20.55%
2101109	其他行政事业单位医疗支出	3.92
221	住房保障支出	101.44	108.73	108.73		7.29	7.19%
22102	住房改革支出	101.44	108.73	108.73		7.29	7.19%
2210201	住房公积金	54.92	56.77	56.77		1.85	3.37%
2210203	购房补贴	46.52	51.96	51.96		5.44	11.69%
229	其他支出	5.00	0.00	0.00		-5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00		-5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00		-5.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1253.95	1047.61	206.34
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	255.84	255.84
30102	津贴补贴	326.08	326.08
30103	奖金	195.52	195.52
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63
30109	职业年金缴费	37.82	37.82
30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	56.77	56.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费
30208	取暖费	12.30		12.30
30209	物业管理费	20.67		20.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.82		14.82
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	49.90		49.90
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	18.46		18.46
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费	12.60	12.60
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.77	1.77
30306	救济费
30307	医疗费补助	10.62	10.62
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	20.68	0.00	20.68	16.08	4.60	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、2022年没有政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1632.95	一、行政支出	1807.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	1632.95	其中：财政拨款支出	1807.95
自治区本级安排	1302.95	一般公共预算财政拨款支出	1807.95
上级转移支付	330.00	政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	1632.95	本年支出合计	1807.95

十、上年结转	175.00	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	175.00	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	175.00	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1807.95	支出总计	1807.95

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般

公共

预算

财政

拨款

收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1632.95

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1807.95	1807.95

吴忠市利通人民检察院2022年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院2022年财政拨款收入预算1807.95万元，其中：本年收入1632.95万元，包括一般公共预算拨款1632.5万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余175.00万元。财政拨款支出预算1807.95万元，包括：公共安全支出1494.61万元、社会保障和就业支出136.67万元、卫生健康支出67.94万元、住房保障支出108.73万元。

二、关于吴忠市利通区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款基本支出1807.95万元，其中：本年收入安排支出1632.95万元，上年结转资金安排支出175.00万元。比2021年执行数（决算数）1928.16万元减少120.21万元，下降6.23%。减少主要原因是：1、2022年检察官及司法辅助人员绩效考核奖金未纳入预算；2、单位人数比2021年减少，各项经费安排比2021年减少。

人员经费1047.61万元，主要包括：基本工资255.84万元、津贴补贴274.12万元、奖金195.52万元、社会保障缴费188.41万元、退休费12.60万元、生活补助1.77万元、医疗费补助10.62万元、住房公积金56.77万元、购房补贴51.96万元。

公用经费206.34万元，主要包括：办公费15.00万元、咨询费0.50万元、水费1.00万元、电费8.00万元、取暖费12.30万元、物业管理费20.67万元、差旅费3.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.27万元、培训费14.82万元、劳务费20.00万元、委托业务费15.00万元、工会经费5.42万元、其他交通费49.90万元、其他商品和服务支出18.46万元、办公设备购置10.00万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款项目支出554.00万元，其中：本年收入安排支出379.00万元，上年结转结余资金安排支出175.00万元。包括：

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算379.00万元，主要用于办案业务、业务装备采购、聘用制书记员工资等。比2021年执行数（决算数）514.26万元减少135.26万元，减少26.30%。减少原因是：2021年执行数（决算数）中装备购置使用上年结转资金支付，故2022年预算数小于2021年执行数。

三、关于吴忠市利通区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年执行数减少10.68万元，其中：因公出国（境）费无增减变化。公务用车购置费减少16.08万元，公务用车运行费减少8.00万元，主要原因是：1、认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强车辆管理，大力压缩了开支；2、2021年购置车辆一台，2022无计划购置车辆。公务接待费无增减变化。

四、关于吴忠市利通区人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区人民检察院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通人民检察院2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院2022年收入总预算1807.95万元，其中：本年收入1632.95万元，上年结转结余175.00万元；支出总预算1807.95万元，其中：本年支出1807.95万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1632.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1807.95万元，占100%（基本支出1253.95万元，占69.36%；项目支出554.00万元，占30.64%)；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，吴忠市利通区人民检察院本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算206.34万元，比2021年预算210.91万元减少4.57万元，减少2.16%。主要原因是：单位人数比2021年减少，公用经费安排比2021年减少。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市利通区人民检察院政府采购预算295.00万元，其中：政府采购货物预算170.00万元（检察为民小程序项目、检察工作网安全管控集中输入输出系统、律师阅卷一体化系统等项目）；政府采购工程预算125.00万元（办公大楼外墙和室内维修改造项目）政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市利通区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4969.68平方米，价值871.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值 152.96万元；办公家具价值69.57万元；其他资产价值1064.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4969.68平方米，价值871.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值135.45万元；办公家具价值79.72万元；其他资产价值1136.23万元。

（四）预算绩效情况

2022年吴忠市利通区人民检察院无重点项目绩效评价。依据国家及自治区绩效目标管理的相关规定，在编制2022年部门预算时，对2022年项目支出554.00万元编制了绩效目标并进行了自评，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

有关款项科目支出，经保密局确定为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开是予以剥离。

吴忠市利通人民检察院2021年部门预算—名词解释

①本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　 ②本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　③基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　④项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑤“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

　　⑥机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑦一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

⑧公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

⑨一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑩卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。